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  • 索  引 号:/2019-08414 主题分类:
  • 发文机关:澄迈县教科局 成文日期:2019-09-12 18:10
  • 标       题: 澄迈县教育部门2018年度部门决算
  • 文       号:发布日期: 2019-09-12 18:10
  • 备案登记号:
  • 废止日期: 有  效 性:

澄迈县教育部门2018年度部门决算

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?目??录

第一部分??教育部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分??教育部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、?财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十、资产负债公开简表 4

第三部分??教育部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十、资产负债决算情况说明 10

十一、预算绩效情况说明 11

十二、其他重要事项情况说明 12

第四部分??名词解释 13

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第一部分??教育部门部门概况

?

一、部门职责

二、机构设置

纳入教育部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)教育部门本级

(二)教育(下属单位)

第二部分??教育部门2018年度部门决算公开报表

?

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

????八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

??????????公开表(见正文附件)。

????九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

??????????公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

?

第三部分??教育部门2018年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明
????2018年度收、支总计129781.11万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加728.79万元,增长0.56%。用事业基金弥补收支差额209.9万元,较2017年度决算数增加139.77万元。年初结转结余16644.32万元,较2017年度决算数增加7732.86万元,增长86.77%。结余分配1459.58万元,较2017年度决算数增加489.82万元,增长50.51%,。年末结转结余7931.69万元,较2017年度决算数减少8861.01万元,下降52.77%。

二、收入决算情况说明
????本年收入合计112926.89万元,其中:财政拨款收入103874.37万元,占91.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1622.15万元,占1.44%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7430.36万元,占6.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计120389.84万元,其中:基本支出79257.59万元,占65.83%;项目支出41132.25万元,占34.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计120074.78万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少1562.28万元,减少1.28%。

财政拨款年初结转结余16200.41万元,较2017年度决算数增加7731.47万元,增长91.29%。

财政拨款年末结转结余7403.92万元,较2017年度年末决算数减少8970.41万元,下降54.78%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出112093.35万元,占本年支出合计的93.11%。与2017年度相比,财政拨款支出增加7299.86万元,增长6.97%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出112093.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出73.97万元,占0.07%;教育支出(类)支出90245.46万元,占80.51%;科学技术支出(类)支出0.15万元;文化体育与传媒支出(类)支出38.76万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出8911.29万元,占7.95%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出7959.46万元,占7.1%;农林水支出(类)支出262.14万元,占0.23%;住房保障(类)支出4602.1万元,占4.11%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为78194.05万元,支出决算为112093.35万元,完成年初预算的143.35%。其中:

1.一般公共服务。

年初预算为0万元,支出决算为73.97万元。决算数大于预算数的主要原因:年初没有进行安排,后来进行调整。

2.教育支出。

年初预算为54422.45万元,支出决算为90245.46万元,完成年初预算的165.82%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

3.科学技术支出。

年初预算为0万元,支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因:根据实际支出进行资金安排。

4.文化体育与传媒支出。

年初预算为0万元,支出决算为38.76万元。

5.社会保障和就业支出。

年初预算为9891.88万元,支出决算为8911.29万元,完成年初预算的90.09%。决算数小于预算数的主要原因:根据实际支出进行资金安排。

6.医疗卫生与计划生育支出。

年初预算为9037.5万元,支出决算为7959.46万元,完成年初预算的88.07%。决算数小于预算数的主要原因:根据实际支出进行资金安排。

7.农林水支出。

年初预算为0万元,支出决算为262.14万元。

8.住房保障支出。

年初预算为4842.22万元,支出决算为4602.1万元,完成年初预算的95.04%。决算数小于预算数的主要原因:根据实际支出进行资金安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出72999.47万元,其中:人员经费69284.48万元,主要包括:基本工资21138.87万元、津贴补贴9585.39万元、奖金32.12万元、社会保障缴费17471.09万元、伙食补助费0.08万元、绩效工资14569.55万元、其他工资福利支出684.4万元等、离休费73.01万元、退职(役)费25.28万元、抚恤金52.11万元、生活补助290.83万元、救济费3.9万元、医疗费243.18万元、助学金3.75万元、奖励金4.29万元、生产补贴0万元、住房公积金5088.24万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出18.39万元等。公用经费3714.99万元,主要包括:办公费459.38万元、印刷费48.39万元、咨询费0.24万元、手续费1.8万元、水费19.94万元、电费100.08万元、邮电费616.01万元、取暖费0万元、物业管理费35.48万元、差旅费118.18万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费268.37万元、租赁费19.06万元、会议费0.92万元、培训费24.78万元、公务接待费0万元、专用材料费98.98万元、专用燃料费0.33万元、劳务费585.02万元、委托业务费34.14万元、工会经费870.15万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费2.44万元、其他交通费用17.1万元、税金及附加费用6.05万元、其他商品和服务支出354.72万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入371万元,主要是征地和拆迁补偿、其他国有土地使用权出让收入安排,较2017年度减少347.18万元,下降48.34%。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出577.52万元,较2017年度增加108.28万元,增长23.08%。

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为577.52万元。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)。

年初预算为0万元,支出决算为534.97万元。决算数大于预算数的原因是因为追加预算。

2.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)。

????年初预算为0万元,支出决算为42.54万元。决算数大于预算数的原因是因为追加预算。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.35万元,支出决算为9.11万元,完成预算的52.5%,决算数小于预算数的主要原因是节约了公务接待费。

????(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.21万元,占79.14%;公务接待费支出决算1.89万元,占20.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比2017年度减少29万元,下降100%。

????2.公务用车购置及运行费支出7.21万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出7.21万元,主要用于公务用车的运行维护。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加1.54万元,增长27.17%。

????3.公务接待费支出1.89万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度减少3.16万元,下降62.54%。节约了公务接待费。

国内接待费支出1.89万元,国内公务接待13批次,接待62人次。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计73630.91万元,负债总计4336.88万元,净资产总计69294.03万元,国有资产总量69294.03万元。

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,教育部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目4个,共涉及资金4840.14万元,自评覆盖率达到11.11%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2018年度“三免四补”经费及县配套资金项目自评得分为92分。

2018年度扶持薄弱学校改造资金(退伍兵工资)项目自评得分为88分。

2018年度政府购买服务项目资金(思源高中、思源实验学校、特殊学校、爱心学校、25所幼儿园)项目自评得分为99分。

澄迈县教师研训中心2018年度中小学校、幼儿园教师培训经费财政支出项目自评得分为82分。发现的主要问题及原因:资金拨付到我中心慢,教研和培训活动大部分集中在下半年进行,培训活动安排较为密集,取得效果有所折扣,同时也存在小部分影响学校教学。下一步改进措施:一是加快拨付项目资金的时间。考虑到我中心跨年度实施项目的特殊性,财政资金12月底收回后,能否再把收回的项目资金返拨付我中心,让我单位继续完成项目工作;二是对项目的支出,请县财政局按季度做好督查,确保资金顺利支出。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度教育部门(单位)机关运行经费79.34万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度减少1418.24万元,降低94.7%。

(二)政府采购支出情况。

2018年度教育部门(单位)政府采购支出总额217.4万元,其中:政府采购货物支出217.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积417333.49平方米,其中:办公用房149210平方米,业务用房131869.85平方米,其他(不含构筑物)136253.64平方米。

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第四部分??名词解释

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一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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